马鞍山市广播电视台2018年部门预算

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

 

    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策;贯彻执行党和政府有关广播电视工作的路线、方针、政策;组织开展广播电视宣传、创作和生产;坚持正确的舆论导向,宣传市委、市政府重大决策、中心工作及各行各业新人新事新成就;关注民生民情,加强舆论监督;加大对外宣传力度,提升马鞍山市知名度和影响力;负责实施广播电视节目、卫星广播电视节目的收、录、转;负责实施通过信息网络向公众传播视听节目;负责审查在本级广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量。

(二)贯彻执行国家和省广播电影电视事业管理的法律、法规,制定并组织实施本级广播电视事业和产业发展规划;负责市本级广播电视基础设施规划、建设和管理;制定并组织实施市本级广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法;负责监督、管理广播电视广告的播出。

(三)贯彻执行国家广播电视技术政策和标准,负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;开展广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用;负责对网络媒体、手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理;负责广播、电视、专用微波等频率频道资源的报批、使用和管理。

(四)依法报批本级广播电视播出机构、广播电视节目、广播电视网站的建立和撤销;负责农村广播电视的规划、建设和管理;参与制定市信息网络总体规划。

(五)负责推进广播电视制播分离和资源整合工作,组建面向市场的广播影视媒体公司(集团),组织协调广播电视媒体广告经营和产业经营,增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

(六)管理和领导下属各单位工作,组织实施内部管理体制和运行机制改革;指导、协调县(区)广播电视业务工作。

(七)承办国家和省广播电视部门交办的业务工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    马鞍山市广播电视台2018年度部门预算包括马鞍山市广播电视台本级组成,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

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三、2018年度主要工作任务

2018年,马鞍山市广播电视台将认真贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神,继续紧密围绕市委、市政府的中心工作,加大广播电视宣传力度,聚精会神干事业、一心一意谋发展,努力圆满完成年度各项目标考核任务。

(一)继续抓好内外宣工作。充分发挥广播电视主流媒体的作用,办好各类节目、栏目,加大经济报道力度,做好事关民生等主题报道,关注热点难点问题。在外宣工作上,做到既能“上得去”,又能“下得来”,继续保持外宣工作全省第一方阵的势头,不断提高马鞍山市的美誉度。重点加大情景剧、微电影、广播剧、电视剧、纪录片等精品工程创作,加大媒体融合发展、推广新媒体和电视节目融合力度。

(二)持续推进事业建设。做好转播中央、省级以及市广播电视台自办的广播电视节目无线发射工作;做好设备日常维护和维修,及时处理设备故障及各类突发事件,保障所有发射、微波设备的安全运行;做好重要时期、重大活动、重大事件广播电视安全播出的技术保障工作;完成交通音乐广播交警融媒体直播室的建设,完善电视台高清播出系统改造项目,建立全台中控系统,完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程地面数字电视广播系统二期博望发射点的建设,完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程调频段数字音频广播系统的建设。

(三)加强党员干部教育管理,注重人才培养和队伍建设。将党建目标管理工作与广电中心工作紧密结合起来,深入学习“十九大”精神,结合“两学一做”常态化、制度化建设,攻坚克难,以饱满的工作热情投身广电事业建设中。

(四)持续推进党风廉政建设。纪检监察部门将全面贯彻十九大精神,坚决按照力度不减、节奏不变、方向不偏、工作不断的要求,在全党即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育中,以问题为导向,开展提醒谈话、常规约谈、常态监督和临时突查相结合的方式,持之以恒正风肃纪;以廉政文化、廉政阵地建设为抓手,做到警示教育警钟长鸣,确保市广播电视台风清气正,并向着夺取反腐败斗争压倒性胜利扎实迈进。

 

第二部分 2018年部门预算表

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第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市广播电视台2018年财政拨款收支预算4409.72万元。收入来自一般公共预算拨款4409.72万元,来自政府性基金预算拨款0 万元;包括:当年财政拨款收入4409.72万元,上年结转0万元。支出包括:文化体育与传媒支出3892.11万元,占88.27%;社会保障和就业支出 255.82万元,占5.8%;医疗卫生支出130.68万元,占2.96%;住房保障支出131.11万元,占2.97%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

马鞍山市广播电视台2018年一般公共预算财政拨款4409.72万元,比2017年(4491.82万元)减少82.1万元,降低1.83%,主要原因:一是国库管理非税收入较2017年(2390.09万元)减少111.59万元;二是经常收入预算拨款较2017年增加29.49万元。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况

文化体育与传媒支出3892.11万元,占88.27%;社会保障和就业支出255.82万元,占5.80%;医疗卫生支出130.68万元,占2.96%;住房保障支出131.11万元,占2.97%。具体情况如下:

1.“文化体育与传媒”2018年财政拨款预算3892.11万元,比2017年(3967.79万元)财政拨款预算减少75.68万元,降低1.91%,减少原因:一是2016年7月行政事业在编人员增资调整没有在2017年度财政拨款预算中反应,2018年财政拨款预算已兑现2016年7月增资调整经费;二是2017年事业编8人到法定年龄退休,减少2018年财政拨款预算;三是2018年国库管理非税收入较2017年减少安排基本支出和项目支出;四是人员定额公用支出及水电定额标准较2017年下降5%,水电费定额2017年标准是按部门编制人数核定,2018年改为按部门编制内实有人数核定。其中:“行政运行(广播影视)”预算49.51万元,主要用于工资福利支出35.63万元,商品服务支出11.59万元,对个人和家庭补助支出2.29万元;“广播”预算3599.39万元,主要用于工资福利支出3033.39万元,商品服务支出164.13万元,对个人和家庭补助支出32.47万元,项目支出和其他支出369.40万元;“电视”预算243.21万元,主要用于项目支出和其他支出243.21万元。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算255.82万元,比2017年(278.19万元)财政拨款预算减少22.37万元,降低8.04%,减少原因:一是2016年7月行政事业在编人员增资调整没有在2017年度财政拨款预算中反应,2018年财政拨款预算已兑现2016年7月增资调整经费;二是2017年事业编8人到法定年龄退休,减少2018年财政拨款预算;2017年10月行政及事业离退休人员工资转入社会化养老金统筹。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算3.65万元,主要用于行政退休人员物业补贴等其他人员经费;“事业单位离退休”预算31.69万元,主要用于事业离休人员工资和事业退休人员物业补贴等;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算217.79万元,主要用于行政事业在编人员单位养老保险及职业年金;“其他残疾人事业支出”预算2.69万元,主要用于行政事业在编人员残疾人保障金支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算130.68万元,比2017年(122.92万元)财政拨款预算增加7.76万元,增长6.31%,增长原因:一是2016年7月行政事业在编人员增资调整没有在2017年度财政拨款预算中反应,2018年财政拨款预算已兑现2016年7月增资调整经费;二是2017年事业编8人到法定年龄退休,减少2018年财政拨款预算。其中:“行政单位医疗”预算3.48万元,主要用于行政在编人员单位医疗保险支出;“事业单位医疗”预算127.20万元,主要用于主要用于事业在编人员单位医疗保险支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算131.11万元,比2017年(122.92万元)财政拨款预算增加8.19万元,增长6.66%,增长主要:一是2016年7月行政事业在编人员增资调整没有在2017年度财政拨款预算中反应,2018年财政拨款预算已兑现2016年7月增资调整经费;二是2017年事业编8人到法定年龄退休,减少2018年财政拨款预算。其中:“住房公积金”预算131.11万元,主要用于行政事业在编人员单位住房公积金支出。

 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市广播电视台2018年一般公共预算基本支出3797.11万元,其中:

(一)工资福利支出3584.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出175.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助37.32万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市广播电视台2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市广播电视台2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市广播电视台2018年收支总预算4409.72万元,收入来源为一般公共预算拨款收入4409.72万元;支出包括:文化体育与传媒支出3892.11万元、社会保障和就业支出255.82万元、医疗卫生与计划生育支出130.68万元、住房保障支出131.11万元。

七、2018年收入预算情况

马鞍山市广播电视台2018年收入预算4409.72万元,其中:一般公共预算拨款收入4409.72万元,占100%,比2017年(4591.82万元)减少182.1万元,降低3.97%,降低原因:一是2016年7月行政事业在编人员增资调整没有在2017年度财政拨款预算中反应,2018年财政拨款预算已兑现2016年7月增加调整经费129.95万元;二是行政及事业离退休人员工资转入社会化养老金统筹减少35.11万元;三是预算管理非税收入安排其他工资福利支付减少58.18万元;四是对个人和家庭补助支出减少0.49万元;五是人员定额公用支出及水电定额标准较2017年下降5%,水电费定额2017年标准是按部门编制人数核定,2018年改为按部门编制内实有人数核定减少66.67万元;六是项目支出安排较2017年减少51.60万元;七是政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,较2017年(100万元)减少100万元,降低100%,减少原因是2017年重建转播台项目已完工。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市广播电视台2018年支出预算4409.72万元,其中:基本支出3797.11万元,占86.11%,主要用于行政运行(广播影视)49.51万元,广播3229.99万元,社会保障和就业支出255.82万元,医疗卫生与计划生育支出130.68万元,住房保障支出131.11万元等;项目支出612.61万元,占13.89%,主要用于广播369.40万元,电视243.21万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况(公开20万元以上的项目)

1、物业管理、零星工程及绿化养护费”项目80万元

1)项目概述。保障广播电视台大院物业管理、零星工程维修及转播台院内绿化养护等工作。

(2)立项依据。根据市广播电视台党委会制定年度工作目标,为创造干净整洁的办公环境,树立广电台文明卫生形象。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。包括市广播电视台大院、佳山山顶山脚和转播台院内物业服务,零星维修工程以及转播台绿化养护等。

(6)年度预算安排。经招标市广播电视台物业费60.02万元,零星工程维修及绿化养护费19.98万元,合计80万元。

7)绩效目标和指标。确保广播电视采、编、播、技术、编辑制作、公共等区域干净整洁。

2、广电业务费”项目25万元

(1)项目概述。开展广播电视采编播专业技术人员交流,强化采编播业务技能和整体素质以及法律服务咨询等。

(2)立项依据。根据台党委会制定年度工作目标,保障广播电视正常业务交流。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。主要用于广播电视采编播专业技术人员培训和交流以及法律服务咨询。

(6)年度预算安排。广播电视业务咨询和法律咨询费全年5万元,广播电视采编播人员业务交流差旅费全年10万元,广播电视采编播人员业务交流培训费全年10万元,合计25万元。

(7)绩效目标和指标。依据广播电视工作特殊性,强化采编播业务技能和整体素质,开展广播电视宣传、工程技术等业务交流,提高广播电视专业技术人员整体技能。

3、广播电视报纸印刷发行费”项目51.80万元

(1)项目概述。按政府招标采购合同价和每期印刷份数,确定全年《马鞍山广播电视报》实际印刷费,服务于全市忠实读者。

(2)立项依据。《马鞍山广播电视报》创刊于1988年,拥有一批忠实读者。多年来,为丰富全市人民精神生活,宣传马鞍山做出了积极贡献。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。印刷规格为封面4开105铜版纸,内芯为24版4开一类新闻纸,双面双彩印刷,贴边剪裁并装订。

6)年度预算安排。除节假日增刊增印外,每期不少于8000份,全年52期,经招标报纸印刷服务每份1.18元,全年需资金51.8万元(8000份×1.18元×52期=49.09万元+增刊2.71万元)。

(7)绩效目标和指标。2015年度《马鞍山广播电视报》进行内容改版,经改版后获得了社会较好反响。

4、电视新闻及节目购片费”项目76.20万元

(1)项目概述。主要用于电视剧目、节目、新闻交换平台,支撑电视播出的重要来源。

2)立项依据。符合中央、省宏观政策导向,市委市政府发展文化产业战略和相关政策要求。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。向安徽省电视节目供片中心、安徽精品节目中心购置。

(6)年度预算安排。该项目通过市场购买,电视首轮剧900集、每集约500元,全年约45万元;二轮剧300集、每集约360元,全年约10.7万元;购栏目播映权全年约10.5万元;购记录片播映权全年约10万元;合计76.2万元。

(7)绩效目标和指标。确保广播电视节目播出版权率达100%,促进文化产业发展,服务于全市人民精神文化生活需求,增加电视收视率1%-2%。

5、电视广告自主经营成本费”项目78万元

(1)项目概述。保障电视广告自主经营各类费用支出。

(2)立项依据。2016年5月份以来,市广播电视台通过组建内设部门方式,开展电视广告自主经营。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。电视广告经营性收入包括联办栏目和商业广告两部分支出费用。

6)年度预算安排。2018年联办栏目预计收入840万元,按3%支付节目制作费、稿酬等,全年支出25.2万元;‚2018年商业广告预计收入705万元,商业广告制作成本占广告收入2%,全年成本性支出14.1万元;ƒ2018年承办商业活动场次预计10多场,活动成本支出约39万元。上述三项全年支出78万元。

7)绩效目标和指标。通过自主经营掌握客户广告需求第一手资料和市场经营状况,更好地定位全市乃至周边城市商业广告和联办栏目投放及制作情况,为我台电视广告长期经营夯实基础。

6、修理维护费”项目45万元

(1)项目概述。主要用于广播电视专用设备修理维护支出,确保广播电视安全播出。

(2)立项依据。2008年进行高清数字化改造以来,共投入4000多万元购置高清电视转播车、高清卫星车,高清演播室、高清摄录编设备、高清非编网以及硬盘播出系统、节目传输系统、中心机房等,为确保广播电视安全播出,每年对以上设备需定期维护保养,全年需资金45万元。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

5)项目内容。加强广播电视专用设备及附属设备的修理维护,确保各设备正常运行。

(6)年度预算安排。

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(7)绩效目标和指标。满足全市广大人民群众精神文化生活需求,确保广播电视安全播出。

7、交通台直播系统改造”项目20.80万元

(1)项目概述。为适应广播数字化和网络化的发展,针对交通广播直播室和导播室的播出现状,提高节目播出质量确保播出安全,对导播室进行数字化改造。

(2)立项依据。根据广电总局62号令关于《广播电视安全播出管理规定》广播直播区技术要求实施。现交通广播直播室始建于2001年,设备老化,经多次维修,勉强使用,经常因调音台故障,发生播出事故,严重影响安全播出,急需更换。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。对直播调音台及周边设备改造;对导播室导播系统的改造。

(6)年度预算安排。该项目2017年已通过政府招标采购,中标价43.8万元,其中2017年已安排23万元、2018年还需安排20.8万元结算项目尾款。

(7)绩效目标和指标。通过数字化升级改造后,交通广播更好服务于广大市民听众需求,满足精神文明生活需要。

8、广告收入税金”项目80万元

(1)项目概述。2012年10月起由营业税改征增值税、增值税及附加,且为增值税一般纳税人,广播电视广告经营收入严格执行现代服务业税率6%。

(2)立项依据。根据“财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知”(财税﹝2011﹞110号)等文件规定。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。依据电视、报纸自主经营签订合同款,广播广告代理合同收取广告代理费开具增值税专用发票或增值税普通发票。

(6)年度预算安排。预计全年广告收入2210万元×6%=132.6万元,扣除单位用于广播电视宣传取得专用设备进项税60.6万元,全年需缴纳增值税及附加8万元,共计80万元。

(7)绩效目标和指标。保障广播电视广告经营依法按章纳税,为国家税收增加经济指标。

9、广播电视外宣费”项目40万元

(1)项目概述。外宣工作直接关系到马鞍山市在全国的对外形象。

(2)立项依据。广播电视外宣工作是市委市政府列入年度目标考核一项重要任务,同时也是市广播电视台的一项重要日常工作,需设立专项资金予以保障。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。主要用于日常和省级广播电视台以及中央广播电视台日常来往、常规交流、请专业人员授课培训,以及市广播电视台获得省级、中央媒体奖励支出。

(6)年度预算安排。测算标准以2016和2017年实际发生外宣费用为依据,全年外宣费用40万元。

(7)绩效目标和指标。扩大马鞍山在全国、全省的影响力,有效提升文明城市整体形象,吸引更多外来投资。2016年、2017年度马鞍山市广播外宣位列全国广播外宣“十强台”称号以及安徽省第一名,电视外宣位列安徽省前列。

10、广播电视办公设备购置费”项目25万元

(1)项目概述。依据广播电视办公设施需要,提高办公水平,确保广播电视安全播出。

(2)立项依据。根据台党委会年度工作任务安排,淘汰严重老化的办公设施,确保广播电视日常工作运行有序。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。采购打印机6台,台式电脑35台,挂机空调10台,柜机空调10台,办公桌椅14张。

(6)年度预算安排。项目金额测算:依据《马鞍山市人民政府办公室关于印发马鞍山市市直行政事业单位通用办公设备家具配置标准(试行)的通知》(马政办〔2014〕59号)文件要求,采购打印机6台×0.15万元=0.9万元、台式电脑35台×0.4万元=14万元、挂机空调10台×0.24万元=2.4万元、柜机空调10台×0.5万元=5万元、办公桌椅14张×0.2万元=2.8万元,合计25万元。

(7)绩效目标和指标。保障广播电视采编播及工程技术办公设备正常运行,提高办公水平。

11、电视收视率调查费”项目23万元

(1)项目概述。通过第三方中介收视机构调查马鞍山市广播电视台电视各栏目收视情况,更好地定位各栏目开设需求。

(2)立项依据。收视率调查是广播电视部门对电视节目收视、评价的通用手段。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。结合收视调查结果,有效评价电视各栏目受众需求。

(6)年度预算安排。该项目已通过第三方中介机构招标,中标价45万元,其中2017年支付22万元、2018年还需安排23万元。

(7)绩效目标和指标。利用收视率调查数据,为电视频道的建设、发展、栏目设置定位等提供科学依据和参考。

12、电视高清播出系统改造”项目50万元

(1)项目概述。完成马鞍山电视台三个自办频道高清播出设备改造。

(2)立项依据。依据国家广电总局《关于促进高清电视发展的通知》(广发〔2009〕58号)和《关于促进高清电视发展的补充通知》(广发〔2009〕69号)要求,结合马鞍山电视台事业发展需要,确立电视高清频道播出应遵循《广电总局关于高标清同播技术要求的若干意见》(广发〔2010〕34号)的要求,确保技术质量。

(3)实施主体。马鞍山市广播电视台。

(4)实施周期。2018年1月至2018年12月。

(5)项目内容。一是建立播出总控系统;二是播出信号监录系统。

(6)年度预算安排。该项目已通过政府招标采购,中标价358.56万元。分三年付款,其中2016年度258.56万元、2017年度50万元、2018年还需安排50万元结清项目尾款。

(7)绩效目标和指标。通过数字化升级改造后,更好服务于广大市民听众需求,满足精神文明生活需要。

(二)机关运行经费

马鞍山市广播电视台2018年机关运行经费财政拨款预算175.72万元,主要为办公费12.6万元、印刷费6.54万元、咨询费4万元、手续费2万元、水费4.7万元、电费38.64万元、邮电费10.3万元、维修(护)费4万元、培训费16.33万元、公务接待费10.2万元、委托业务费8.1万元、工会经费13.07万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费38.5万元、其他商品和服务支出6.16万元。

(三)政府采购情况

2018年,马鞍山市广播电视台政府采购预算总额163.61万元。其中:政府采购货物预算111.81万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算51.8万元。

(四)政府购买服务情况

马鞍山市广播电视台2018年政府购买服务预算总额60.02万元。购买服务内容为马鞍山市广播电视台主楼院内、佳山发射部和转播台院内物业管理;购买方式通过马鞍山市公共资源交易中心公开招标物业管理;承接主体为马鞍山市建华物业管理公司,合同中标价格为60.02万元;资金安排通过国库管理非税收入解决;合同期限为2017年5月1日至2019月4月30日;绩效评价为确保马鞍山市广播电视采、编、播、技术、编辑制作、公共等区域干净整洁,树立马鞍山市广播电视台文明卫生形象。

(五)国有资产占用使用情况

马鞍山市广播电视台共有车辆15辆,其中:一般公务用车12辆,广播、电视直播车各1辆,电视卫星车1辆;单位价值50万元以上的通用设备9台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况

马鞍山市广播电视台2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。其中50万元以上重点评价项目为:电视高清播出系统改造50万元、电视广告自主经营成本费78万元,电视新闻及节目购片费76.2万元、物业管理费80万元、广播电视报纸印刷费51.8万元、广告收入税金80万元等6个项目,涉及预算拨款416万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

马鞍山市广播电视台2018年部门预算.pdf